| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
13.172.500,00 |
13.172.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
2.172.500,00 |
2.172.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
2.864.923.900,00 |
2.859.923.900,00 |
5.000.000,00 |
99,83 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.290.460.000,00 |
1.290.460.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
63.739.900,00 |
63.739.900,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
825.724.000,00 |
825.724.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
135.000.000,00 |
130.000.000,00 |
5.000.000,00 |
96,30 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
550.000.000,00 |
550.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
0,00 |
2.729.339,00 |
-2.729.339,00 |
0,00 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
0,00 |
2.729.339,00 |
-2.729.339,00 |
0,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.878.096.400,00 |
2.875.825.739,00 |
2.270.661,00 |
99,92 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
975.628.117,00 |
975.502.440,00 |
125.677,00 |
99,99 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
919.405.617,00 |
919.279.940,00 |
125.677,00 |
99,99 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
56.222.500,00 |
56.222.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
1.397.014.900,00 |
1.392.014.900,00 |
5.000.000,00 |
99,64 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
57.200.000,00 |
57.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
105.279.900,00 |
100.279.900,00 |
5.000.000,00 |
95,25 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
1.212.935.000,00 |
1.212.935.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
18.600.000,00 |
18.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
61.990.000,00 |
61.990.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
4.160.000,00 |
4.160.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
46.505.000,00 |
46.505.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
11.325.000,00 |
11.325.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
34.335.000,00 |
34.335.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
5.525.000,00 |
5.525.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
19.210.000,00 |
19.210.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
9.600.000,00 |
9.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
126.000.000,00 |
126.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
126.000.000,00 |
126.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.594.968.017,00 |
2.589.842.340,00 |
5.125.677,00 |
99,80 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
283.128.383,00 |
285.983.399,00 |
-2.855.016,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
1.724.297,00 |
1.724.297,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
1.724.297,00 |
1.724.297,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
258.500.000,00 |
258.500.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
258.500.000,00 |
258.500.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-256.775.703,00 |
-256.775.703,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
26.352.680,00 |
29.207.696,00 |
-2.855.016,00 |
|